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Apresentação para Investidores Arm Q1 FY27
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Apresentação para Investidores Arm Q1 FY27
Visualização detalhada de cada página de slide, incluindo layout, conteúdo principal e elementos visuais.
Slide de capa da apresentação para investidores da Arm para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, datada de 29 de julho de 2026, listando investor.relations@arm.com e https://investors.arm.com.
Fundo fotográfico sangrado de um túnel de luz de data center em azul e violeta; logotipo 'arm' branco no canto superior esquerdo, título grande em branco de três linhas alinhado à esquerda no meio do slide, links de contato sublinhados abaixo e data no canto inferior esquerdo.
Aviso legal listando fatores de risco, como a dependência da indústria de semicondutores, o desenvolvimento de silício de produção como a Arm AGI CPU, a concentração de clientes e a participação controladora do SoftBank Group, referindo-se ao Formulário 20-F arquivado em 26 de maio de 2026.
Slide apenas de texto: cabeçalho pequeno no canto superior esquerdo e dois parágrafos densos de largura total com texto cinza escuro sobre fundo branco; logotipo da arm no canto inferior esquerdo e número da página no canto inferior direito.
Explica as medidas não-GAAP utilizadas (margem bruta, lucro operacional, lucro líquido, EPS, fluxo de caixa livre e FCF TTM), o que elas excluem (remuneração baseada em ações, impostos sobre a folha de pagamento relacionados, ganhos/perdas de investimentos em ações) e um aviso sobre informações de terceiros.
Página de aviso legal apenas com texto, contendo vários parágrafos e dois subtítulos pequenos (Medidas Financeiras Não-GAAP, Informações de Terceiros) em fundo branco.
Destaques operacionais: receita total de US$ 1.289 milhões, alta de 22% ano a ano; despesas operacionais não-GAAP de US$ 733 milhões e FCF não-GAAP dos últimos 12 meses de US$ 1.397 milhões. Destaques de inovação: mais de 350 bilhões de chips baseados em Arm enviados cumulativamente desde 1990; a Arm AGI CPU (primeiro silício de produção, co-desenvolvido com a Meta, demanda acima da oferta) e mais duas licenças CSS para chips de smartphones e direção autônoma.
Layout de três colunas: cartão arredondado à esquerda com três grandes números de KPI em azul, um grande logotipo da arm no centro, cartão arredondado à direita com três destaques compostos por título e legenda em azul; rótulos dos cartões em cinza com espaçamento entre letras.
Receita total de US$ 1.289 milhões, alta de 22% ano a ano; receita de royalties de US$ 715 milhões, alta de 22% impulsionada pela adoção de Armv9, CSS e data centers; receita de licenças e outras de US$ 574 milhões, alta de 23%. O gráfico mostra 13 trimestres, do 1º tri do EF24 ao 1º tri do EF27, com destaque para o 1º tri do EF26 (US$ 1.053 milhões) e o 1º tri do EF27 (US$ 1.289 milhões).
Três tópicos no topo; gráfico de colunas empilhadas abaixo com segmentos azuis para royalties e pretos para licenças, rotulados em cada barra; caixas arredondadas azuis tracejadas destacam os dois trimestres de comparação com chamadas azuis para o total.
O valor de contrato anualizado (ACV), uma métrica de licença normalizada, subiu 13% ano a ano para US$ 1.732 milhões no 1º trimestre, tendo crescido de US$ 1.048 milhões no 1º tri do EF24; as barras de receita trimestral de licenças e outras variam de US$ 275 milhões a US$ 819 milhões.
Tópico único no topo; gráfico combinado com colunas azuis para receita de licenças e uma linha azul com marcadores de círculo vazios para o ACV, conectada às barras por linhas de queda verticais tracejadas; divisores de ano fiscal no eixo x.
Gráfico em cascata partindo de US$ 1.289 milhões em receita (licença US$ 574 milhões, royalties US$ 715 milhões), menos US$ 25 milhões de custo de vendas não-GAAP, resultando em US$ 1.264 milhões de lucro bruto (margem de 98%), menos US$ 733 milhões de opex para US$ 531 milhões de lucro operacional não-GAAP (margem de 41%) e US$ 480 milhões de lucro líquido não-GAAP; D&A foi de US$ 75 milhões.
Gráfico em cascata de seis colunas: barra de receita dividida em azul/azul-petróleo, pequena fatia azul-petróleo para COS, barra roxa de lucro bruto, barra flutuante azul-petróleo de opex, barra laranja de lucro operacional e barra cinza de lucro líquido; grandes porcentagens de margem em roxo e laranja acima.
Guidance para o 2º trimestre do EF27: receita de US$ 1.380 milhões +/- US$ 50 milhões (impresso como 'US$ 1,380 bi' no slide), despesa operacional não-GAAP de cerca de US$ 780 milhões e EPS não-GAAP totalmente diluído de US$ 0,47 +/- US$ 0,04.
Tabela simples de duas colunas com uma faixa de cabeçalho azul claro rotulada como Q2 FYE27, três linhas separadas por réguas cinzas e uma nota de rodapé longa em texto cinza pequeno abaixo.
Divisor de seção iniciando a parte estratégica sobre o mix de produtos e a oportunidade de mercado da Arm.
Slide em azul marinho escuro com uma foto do horizonte curvo da Terra à noite na parte inferior, logotipo da arm em branco no canto superior esquerdo e título grande em branco de duas linhas no centro à esquerda.
Progressão em três etapas: Portfólio de IP (mais CPUs Armv9, desempenho por watt), Plataforma CSS (royalties mais altos, 2x CPUs Armv9, sistemas integrados e validados) e Silício (expansão de produto e mercado, uma família de chips otimizada para nuvem e data centers de IA).
Banner de chevron horizontal dividido em três segmentos rotulados com subtítulos azuis, acima de três painéis de imagem: blocos de IP de CPU/MMU/Segurança/Sistema soltos, os mesmos blocos integrados em um painel cinza e uma renderização de encapsulamento de chip.
Duas rotas de monetização: o modelo de IP de CPU/CSS licencia tecnologia para designers de chips por uma taxa inicial mais royalties por chip, enquanto o modelo de silício vende o chip Arm AGI CPU completo para empresas de nuvem e data centers de IA para receita de chips.
Três tópicos no topo; diagrama de fluxo abaixo com uma caixa 'Computação eficiente em energia' da Arm ramificando-se em duas linhas de três caixas arredondadas conectadas por setas; rótulos em formato de pílula azul para a linha de IP e pílulas azul marinho escuro para a linha de silício.
Três alavancas de crescimento: Mais Chips (receita de semicondutores com ~10% de CAGR em dez anos, previsão de receita relacionada a CPU com ~12% de CAGR até 2030), Mais Ganhos de Participação em mercados finais em crescimento e Mais Tecnologia Arm aumentando os royalties por chip para cargas de trabalho de inferência e IA agêntica.
Três cartões iguais com contorno arredondado em uma linha, unidos por grandes sinais de adição roxos, cada um com um título e texto de corpo cinza; nota de rodapé na parte inferior.
Cloud AI (nuvem, corporativo, sem fio e edge), Edge AI (edge inteligente, computação pessoal de IA, PCs e tablets) e Physical AI (veículos autônomos e definidos por IA, robótica) todos se beneficiam do crescimento do mercado, ganhos de participação e taxas de royalties Armv9/CSS.
Matriz de três linhas: coluna da esquerda com nomes de segmentos em azul e descrições, lado direito com cabeçalhos de categoria sublinhados em azul acima de fotos de produtos (racks de servidores, placas, telefone, anel, óculos, mini PCs, laptops, caminhões, carros, robô humanoide, drones).
O TAM cresce de US$ 535 bi no FYE26 para mais de US$ 1,5 tri no FYE31: Cloud AI de US$ 35 bi de outras CPUs, US$ 50 bi em CPUs de data center e US$ 245 bi em XPU para US$ 55 bi, mais de US$ 100 bi e mais de US$ 1 tri; Edge AI de US$ 180 bi para US$ 250 bi; Physical AI de US$ 25 bi para US$ 50 bi.
Quatro linhas empilhadas com faixas cinzas, cada uma com um gráfico de cunha colorida (trapézio) que se alarga do FYE26 ao FYE31: preto para Cloud AI com linhas tracejadas de subsegmento, azul para Edge AI, violeta para Physical AI e cinza para o Total; valores em ambas as extremidades.
A oportunidade de Cloud AI avança de US$ 2,4 bi (apenas IP/CSS, FYE26) para US$ 24 bi (capturando o valor total do chip) para US$ 50 bi (clientes além de CSPs) para mais de US$ 100 bi no FYE31, à medida que a inferência e a IA de agentes pelo menos dobram o mercado, um aumento de 40x.
Quatro setas chevron sobrepostas com gradiente de cinza claro para ciano, com valores em dólares acima de cada uma e descrições no interior; destaque de 'aumento de 40x na oportunidade de FYE26 a FYE31' no canto inferior direito.
Os agentes passam das respostas para as ações, geram mais de 15x mais solicitações por usuário e deslocam o gargalo para a CPU; os data centers de IA passam de ~30 mi para ~120 mi de núcleos de CPU por GW, acomodando 4x mais núcleos no mesmo envelope de energia.
Duas colunas: à esquerda, três tópicos em negrito com texto explicativo; à direita, painel arredondado em azul-marinho escuro comparando ~30 mi e ~120 mi em ciano com um chevron lilás de 4x entre eles e uma conclusão em branco em negrito.
A demanda dos clientes e a oportunidade financeira levaram à CPU Arm AGI, construída para eficiência (sob medida, sem sobrecarga de legado), escala (mais núcleos adicionam desempenho linearmente com memória e IO acompanhando o ritmo) e desempenho (mais trabalho por ciclo).
Duas colunas: cinco tópicos com pontos violetas e palavras-chave em negrito à esquerda, renderização grande do produto do pacote de chip da CPU Arm AGI à direita.
Atração de demanda de novos clientes; espera-se que o FYE28 seja o primeiro ano de receita significativa da CPU AGI, crescendo exponencialmente para cerca de US$ 15 bi no FYE31 sem canibalizar o negócio de IP/CSS.
Duas colunas: tópicos à esquerda; à direita, painel com contorno azul e colunas em gradiente azul subindo acentuadamente do FYE26 ao FYE31, e uma linha tracejada laranja marcando a meta de US$ 15 bi.
Os motores de royalties são o crescimento do mercado final, ganhos de participação, mais núcleos por chip e taxas mais altas do Armv9 e CSS; a receita de royalties cresceu a um CAGR de ~14% do FYE22 ao FYE26 e está prevista para um CAGR de 20% do FYE26 ao FYE31.
Duas colunas: tópicos com subtópicos à esquerda; à direita, gráfico de colunas emoldurado do FYE22 ao FYE31 com barras sólidas para dados reais, barras em gradiente suave para previsões e duas linhas de tendência laranja rotuladas como ~14% CAGR e 20% CAGR.
Melhorias tecnológicas elevam o preço por núcleo de 1X (Armv9 de 1ª geração, 2023) passando por Armv9 subsequentes e CSS de 1ª geração até cerca de 3X (CSS de geração subsequente, 2025); um gráfico de dispersão mostra os núcleos por chip de data center subindo de menos de 50 em 2018 para mais de 250 planejados para 2030, com os royalties escalando com a contagem de núcleos.
Slide dividido com uma barra de cabeçalho azul 'Melhorias Tecnológicas' e uma barra de cabeçalho laranja 'Maior Contagem de Núcleos'; à esquerda, gráfico de barras com seta horizontal emoldurado contra um eixo de 1X-3X; à direita, gráfico de dispersão emoldurado com chips lançados em azul e planejados em amarelo e uma linha de tendência pontilhada.
Mais de 70% dos royalties previstos baseiam-se em taxas já sob contrato: 100% para o FYE26, ~100% no FYE27, ~85% no FYE28, ~75% no FYE29, ~65% no FYE30 e ~60% no FYE31.
Subtítulo violeta; gráfico emoldurado de seis colunas de 100% onde a parcela contratada é um gradiente de azul a azul-marinho com rótulos de porcentagem brancos rotacionados e o restante é cinza desbotando para o branco.
O mix de royalties do FYE26, excluindo a família de CPUs AGI, é de 78% Edge AI, 14% Cloud AI e 8% Physical AI; o gráfico de pizza do FYE31 mostra a Cloud AI crescendo para uma fatia muito maior (sem porcentagens fornecidas).
Dois painéis arredondados lado a lado com bordas em gradiente de ciano a violeta, cada um contendo um gráfico de pizza preenchido com gradiente (ciano/azul para Edge AI, preto-azul para Cloud AI, violeta para Physical AI).
O crescimento da receita de licenciamento está bem acima das expectativas anteriores de longo prazo e deve permanecer acima da meta no curto prazo, alimentando royalties futuros; a previsão inclui receita de serviços de design (ex: da SoftBank) e exclui receita de chips.
Duas colunas: três tópicos à esquerda; à direita, gráfico emoldurado '"Increasing license revenue"' com seis colunas em gradiente do FYE26 ao FYE31 que desaparecem em branco no topo, além de uma nota.
O AGI CPU abre uma base de clientes subatendida e soma-se à receita de licenças e royalties de IP/CSS; a receita combinada atinge cerca de $25B até o FYE31.
Duas colunas: tópicos à esquerda; à direita, gráfico de colunas empilhadas emoldurado do FYE26 ao FYE31 com segmentos ciano (licenciamento), roxo (royalties) e azul (Arm AGI CPU), e uma linha laranja tracejada de $25B.
A Arm já acelerou o P&D para roadmaps de CPU, CSS e chips; o opex não-GAAP cresceu a um CAGR de 26% do FYE24 ao FYE26 e a previsão é de desaceleração para um CAGR na faixa dos 15% ("mid-teens") do FYE26 ao FYE31.
Duas colunas: quatro tópicos à esquerda; à direita, gráfico de colunas emoldurado do FYE24 ao FYE31 com barras sólidas para o realizado e barras em gradiente para a previsão, sobreposto por dois segmentos de tendência laranja rotulados como 26% CAGR e "Mid-teens" CAGR.
Modelo FYE31: negócio de IP/CSS com $10B de receita e >65% de margem operacional não-GAAP, negócio de Arm AGI CPU com $15B de receita de chips e >30% de margem, EPS não-GAAP consolidado acima de $9.
Três colunas com cabeçalhos; quatro cartões de KPI arredondados com contorno azul em uma grade 2x2 para os dois negócios e um cartão alto para o EPS consolidado, com grandes números azuis em cada.
Divisor de seção introduzindo o apêndice.
Slide de sangria total em azul marinho sólido com o título '"Appendix"' em branco à direita do centro e o logotipo da Arm no canto inferior esquerdo.
Receita de royalties por arquitetura do FYE18 ao FYE26: Armv9 cresce de uma pequena fração no FYE22 para cerca de um terço no FYE26, enquanto Armv7 e anteriores caem de cerca de 62% para cerca de 24%; o Armv9 exige um royalty maior por chip e começou em smartphones e nuvem.
Gráfico de colunas 100% empilhadas de largura total com segmentos em azul claro (Armv7 e anteriores), azul-petróleo (Armv8) e azul marinho (Armv9), eixo y em porcentagem, legenda e dois tópicos abaixo.
A participação de mercado da Arm por valor de chip subiu de 42% no FYE22 para 44%, 48%, 48% e 53% no FYE26 contra x86 e outras arquiteturas como RISC-V, MIPS e PowerPC.
Gráfico de colunas 100% empilhadas emoldurado intitulado '"Market Share by Chip Value"' com segmentos em azul claro (Arm), azul-petróleo (x86) e azul marinho (Outros), rótulos de participação da Arm e notas listando outras arquiteturas.
Gráfico de áreas empilhadas da receita de royalties por coorte de lançamento de produto (FYE10 e anteriores até FYE23-FYE26) de FYE16 a FYE26, subindo para cerca de $2.5B; a Arm ainda coleta royalties sobre produtos desenvolvidos no início dos anos 90.
Grande gráfico de áreas empilhadas à esquerda com faixas de coorte em azul, marinho, laranja, ciano e magenta; no lado direito, um ícone de 'mais' em azul-petróleo e uma régua vertical ao lado de uma frase de destaque grande em azul.
Participação de mercado e valor por segmento do FYE22 ao FYE26: aplicações móveis >99% ($29bn a $43bn), computação em nuvem 9% a 23% ($16bn a $50bn), automotivo e robótica 31% a 44% ($15bn a $26bn); oportunidade total de 44% a 50% de share e $228bn a $292bn.
Tabela infográfica baseada em linhas: abas laterais verticais para Edge AI, Cloud AI e Physical AI; nove linhas, cada uma com uma pequena faixa de área para mudança de share e outra para valor de mercado, coloridas em azul, marinho, violeta e cinza.
Mesma tabela estendida com valores de mercado para o FYE31: aplicações móveis ~$80bn, computação em nuvem ~$100bn, eletrônicos de consumo ~$75bn, IoT ~$70bn, automotivo e robótica ~$60bn, e oportunidade total de ~$455bn.
Idêntico à página 30 com uma coluna adicional para o FYE31, onde cada faixa se alarga bruscamente para a direita, caracterizando um slide de construção progressiva.
Para os três meses encerrados em 30 de junho de 2026: lucro operacional GAAP de $91m (margem de 7,1%) concilia para $531m não-GAAP (41,2%) após $343m de SBC, $90m de impostos sobre a folha e $7m de outros; lucro líquido GAAP de $270m para não-GAAP de $480m; EPS diluído de $0,25 GAAP vs $0,45 não-GAAP.
Tabela financeira de largura total em fonte serifada com sete colunas numéricas (GAAP, ajustes, não-GAAP), linhas de subtotal em negrito e réguas horizontais.
Fluxo de caixa do Q1: caixa líquido das atividades operacionais de $902m (vs $332m no ano anterior), investimento -$267m, financiamento -$326m; caixa e equivalentes subiram $307m para $3.058m.
Tabela de fluxo de caixa condensada e centralizada com duas colunas (2026, 2025), subtítulos de seção para atividades operacionais, de investimento e de financiamento, e totais com réguas.
O fluxo de caixa livre não-GAAP do Q1 foi de $665m (vs $150m) após $197m de capex, $11m de intangíveis e $29m de obrigações intangíveis; o FCF não-GAAP TTM foi de $1.397m (vs $597m) a partir de $2.094m de fluxo de caixa operacional.
Duas tabelas de conciliação empilhadas (três meses e últimos doze meses) nos dois terços esquerdos do slide, com colunas para 2026 e 2025 e totais com sublinhado duplo.
Perguntas comuns sobre este slide e o conteúdo da apresentação subjacente.
Ela abrange os resultados da Arm para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2026 (Q1 FYE27): receita de US$ 1,289 bilhão (alta de 22% YoY), US$ 715 milhões em royalties e US$ 574 milhões em licenciamento, margem bruta não-GAAP de 98% e margem operacional não-GAAP de 41%, além do guidance para o Q2, o lançamento da CPU Arm AGI, a perspectiva de TAM até o FYE31 e reconciliações GAAP no apêndice.
Não. O download nesta página é apenas do PDF original; um arquivo PPTX editável não é fornecido. Você pode recriar qualquer um dos layouts no PowerPoint ou Google Slides, ou usar o 2Slides para gerar uma apresentação para investidores semelhante a partir do seu próprio conteúdo.
Um estilo corporativo limpo: fundos brancos, títulos sem serifa em azul-marinho quase preto, o azul elétrico da Arm como cor principal para dados, subtítulos e marcadores em violeta, acentos em laranja e ciano, cartões com bordas arredondadas e divisores de seção fotográficos em azul-marinho escuro. O logotipo 'arm' em letras minúsculas fica no canto inferior esquerdo de cada slide.
A página de destaques de KPIs (página 4), o gráfico de receita trimestral empilhado (página 5), o gráfico de ACV de barras e linhas (página 6), o gráfico de cascata (waterfall) de receita para lucro (página 7), a tabela de guidance (página 8), o diagrama de fluxo do modelo de negócios (página 11) e os cartões de KPIs de metas de longo prazo (página 26) são facilmente adaptáveis para a maioria das empresas.
De acordo com os slides, é o primeiro silício de produção da Arm, codesenvolvido com a Meta e vendido diretamente para empresas de nuvem e data centers de IA. A Arm espera que o FYE28 seja seu primeiro ano de receita significativa, escalando para cerca de US$ 15 bilhões no FYE31, e o posiciona como complementar ao seu negócio de licenciamento de IP e CSS.
Os anos de previsão usam barras com gradiente que desaparecem em direção ao branco, enquanto os anos reais são sólidos; linhas laranjas tracejadas marcam metas como US$ 15 bi e US$ 25 bi, e cada gráfico prospectivo tem uma nota de rodapé informando que se baseia em estimativas internas da Arm de março de 2026.
Foi publicado pela Arm Holdings plc em seu site de relações com investidores, https://investors.arm.com/, e é datado de 29 de julho de 2026. Os números são os próprios dados reportados e estimativas da Arm. Esta página os resume para fins de estudo e referência de design, não como recomendação de investimento.
Fonte oficial da apresentação para investidores do Q1 FYE27 (29 de julho de 2026), cartas aos acionistas e resultados financeiros.
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